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崗位職責：
1、執(zhí)行公司各項會計核算政策，依據(jù)審核細則、核算規(guī)范對物料采購等對公預付款/付款單據(jù)進行審核入賬處理，包括通過SAP推送的應付報賬單據(jù)審核、異常單據(jù)的溝通處理；完成付款憑證記賬處理；
2、對于存在問題的單據(jù)，負責與業(yè)務經辦人進行溝通核實；
3、配合內外部審計工作，進行賬務相關處理的解釋；
4、參與審核細則、核算規(guī)范的編寫和更新；
5、業(yè)務處理過程中嚴格遵守相關制度及操作規(guī)范，保障核算準確性和及時性；
6、對審核環(huán)節(jié)中易發(fā)生差錯和舞弊的行為向本組負責人匯報；
7、收集整理相關信息系統(tǒng)改進或流程優(yōu)化需求；
8、及時總結與反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題，定期或不定期向本組負責人匯報工作，完成領導安排的其他工作。
崗位要求：
1、本科及以上財會專業(yè)、財務管理專業(yè)或其他相關專業(yè)；
2、有一定的內外協(xié)調能力；
3、熟悉國家會計及相關稅務法規(guī)，能獨立工作；
4、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神。